1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-277-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERÍA DPTO SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-23-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación PRAT 12, OLMUE Comuna Olmué Impuesto 1638533,97 Dirección de Envío de la Factura PRAT 12, OLMUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Mi Casa - Casa matriz Razón Social SALAZAR CABELLO INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 77.185.160-6 Sucursal Ferreteria Mi Casa - Casa matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30152003 Murallas de fibrocemento 1 Global ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDAS DEL DEPARTAMENTO SOCIAL DE ACUERDO A MEMO 203 Y A DETALLE EN LISTADO N°5 ADJUNTO A LA OC ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDAS DEL DEPARTAMENTO SOCIAL DE ACUERDO A MEMO 203 Y A DETALLE EN LISTADO N°5 ADJUNTO A LA OC $ 8.623.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.623.863 $ 8.623.863

Total Neto	$ 8.623.863
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.638.534
TOTAL OC	$ 10.262.397