1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-294-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERÍA TRABAJOS EMER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-13-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 302278,79 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrovivienda Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA R.U.T. 5.855.536-3 Sucursal Agrovivienda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 1 Global SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE MATERIALES SEGÚN COTIZACIONES N° 11425,11381,11270,11366,11391,11274,11280 SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE MATERIALES SEGÚN COTIZACIONES N° 11425,11381,11270,11366,11391,11274,11280 $ 1.590.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590.941 $ 1.590.941

Total Neto	$ 1.590.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.279
TOTAL OC	$ 1.893.220