1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-297-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERÍA DPTO SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-29-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 271 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 572781,03 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Mi Casa - Casa matriz Razón Social SALAZAR CABELLO INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 77.185.160-6 Sucursal Ferreteria Mi Casa - Casa matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA DPTO SOCIAL DE ACUERDO A DETALLE EN 2° LISTADO ADJUNTO AL MEMO 158 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA DPTO SOCIAL DE ACUERDO A DETALLE EN 2° LISTADO ADJUNTO AL MEMO 158 $ 3.014.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.014.637 $ 3.014.637

Total Neto	$ 3.014.637
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 572.781
TOTAL OC	$ 3.587.418