1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-309-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3333-167-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-167-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 33529,49 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO VERGARA Razón Social EDUARDO ANDRES VERGARA FLORES R.U.T. 16.142.683-0 Sucursal EDUARDO VERGARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 1 Global SERVICIO DE INSTALACION DE AUTOADHESIVO DUSTED (EMPAVONADO) EN MAMPARAS Y VENTANAS, OFICINA DE RR.PP Y SALON CONCEJO( DE ACUERDO A REFERENCIAS ADJUNTAS) SERVICIO DE INSTALACION DE AUTOADHESIVO DUSTED (EMPAVONADO) EN MAMPARAS Y VENTANAS, OFICINA DE RR.PP Y SALON CONCEJO( DE ACUERDO A REFERENCIAS ADJUNTAS) $ 176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.471 $ 176.471

Total Neto	$ 176.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.529
TOTAL OC	$ 210.000