1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-317-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA OPERATIVO JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-13-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 293/2018 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 25306,67 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrovivienda Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA R.U.T. 5.855.536-3 Sucursal Agrovivienda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151701 Tubos de bajada 1 Global SE SOLICITA ADQUISICIÓN DE 30 PARES DE GUANTES, 10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA, 20 MASCARILLAS, 5 RASTRILLOS CON MANGO SE SOLICITA ADQUISICIÓN DE 30 PARES DE GUANTES, 10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA, 20 MASCARILLAS, 5 RASTRILLOS CON MANGO $ 133.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.193 $ 133.193

Total Neto	$ 133.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.307
TOTAL OC	$ 158.500