1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-353-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3333-199-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-199-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna 63 Impuesto 112290 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOSERVICIOS Razón Social MARIO ISAIAS SANDOVAL SUBARZO R.U.T. 7.057.858-1 Sucursal NICOSERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global POTENCIAR LA SEGURIDAD EN CRUCE AV.EASTMAN CON PORTALES (DE ACUERDO A REFERENCIAS ADJUNTAS)   $ 591.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.000 $ 591.000

Total Neto	$ 591.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.290
TOTAL OC	$ 703.290