1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-4-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3333-250-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-250-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 1267300 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aggreko chile Razón Social AGGREKO CHILE LIMITADA R.U.T. 76.625.330-k Sucursal aggreko chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Global ARRIENDO DE GRUPO DE ELECTROGENOS QUE DOTEN DE ENERGIA ELECTRICA A LOS EQUIPOS DE AUDIO E ILUMINACION, PARA EL XLII FESTIVAL DEL HUASO A REALIZARSE LOS DIAS 21-22 Y 23 DE FEBRERO DE 2011, DE ACUERDO A TRERMINOS DE REFERENCIAS ADJUNTOS ARRIENDO DE GRUPO DE ELECTROGENOS QUE DOTEN DE ENERGIA ELECTRICA A LOS EQUIPOS DE AUDIO E ILUMINACION, PARA EL XLII FESTIVAL DEL HUASO A REALIZARSE LOS DIAS 21-22 Y 23 DE FEBRERO DE 2011, DE ACUERDO A TRERMINOS DE REFERENCIAS ADJUNTOS $ 6.670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.670.000 $ 6.670.000

Total Neto	$ 6.670.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.267.300
TOTAL OC	$ 7.937.300