1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-400-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETERÍA EMERGENCIAS Y VA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-13-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 388711,31 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrovivienda Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA R.U.T. 5.855.536-3 Sucursal Agrovivienda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Global SE REQUIEREN ART. DE FERRETERÍA DETALLADOS EN MEMO 259 Y COTIZACIONES 11499,11433,11424,11439,11636,11607 Y 11537 ADJUNTAS A LA OC SE REQUIEREN ART. DE FERRETERÍA DETALLADOS EN MEMO 259 Y COTIZACIONES 11499,11433,11424,11439,11636,11607 Y 11537 ADJUNTAS A LA OC $ 2.045.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.045.849 $ 2.045.849

Total Neto	$ 2.045.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 388.711
TOTAL OC	$ 2.434.560