1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-405-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ART. FERRETERIA PUENTE BADEN PAR. 35 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-13-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 136958,08 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrovivienda Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA R.U.T. 5.855.536-3 Sucursal Agrovivienda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Global SE REQUIEREN ARTÍCULOS FERRETERÍA DE ACUERDO A DETALLE EN COTZ. 11484,11535,,11569,11570,11571,11567 Y 11568 ADJUNTAS A LA OC SE REQUIEREN ARTÍCULOS FERRETERÍA DE ACUERDO A DETALLE EN COTZ. 11484,11535,,11569,11570,11571,11567 Y 11568 ADJUNTAS A LA OC $ 720.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.832 $ 720.832

Total Neto	$ 720.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.958
TOTAL OC	$ 857.790