1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-417-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-10-2018 Nombre de la Orden de Compra adquisición implementación deportiva finalización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 366/2018 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 47899,19 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Articulos Deportivos Scratch ltda Razón Social ARTICULOS DEPORTIVOS SCRATCH LIMITADA R.U.T. 78.893.760-1 Sucursal Articulos Deportivos Scratch ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 1 Global SE SOLICITA ADQUISICIÓN DE: 10 BALONES DE FÚTBOL, 1 RED DE FÚTBOL, 20 CONOS PERFORADOS, 1 SET LENTEJAS, 10 VARILLAS PARA CONOS, 1 SET AROS DE COORDINACIÓN, 2 ESCALERAS DE COORDINACIÓN SE SOLICITA ADQUISICIÓN DE: 10 BALONES DE FÚTBOL, 1 RED DE FÚTBOL, 20 CONOS PERFORADOS, 1 SET LENTEJAS, 10 VARILLAS PARA CONOS, 1 SET AROS DE COORDINACIÓN, 2 ESCALERAS DE COORDINACIÓN $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000