1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-417-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3333-242-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-242-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social Ilustre Municipalidad de Olmue R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Olmue R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 55403,05 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIQUIVAL Razón Social COMERCIAL VIQUIVAL LIMITADA R.U.T. 79.955.530-1 Sucursal VIQUIVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 67 Unidad Fe ESTRIADO (d=8mm)   $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.070 $ 81.070 11101712 Aleación ferrosa 63 Unidad Fe ESTRIADO (d=10mm)   $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.125 $ 118.125 11101712 Aleación ferrosa 48 Unidad Fe liso (d=8mm)   $ 1.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400

Total Neto	$ 291.595
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.403
TOTAL OC	$ 346.998