1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-42-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERÍA MANTENCION SEÑALETICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-20-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 137572,73 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIJIT MATERIALES Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA R.U.T. 76.307.498-6 Sucursal BIJIT MATERIALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Global SE REQUIERE MATERIALES DE FERRETERÍA DE ACUERDO A EL DETALLE E COTIZACIÓN ADJUNTA SE REQUIERE MATERIALES DE FERRETERÍA DE ACUERDO A EL DETALLE E COTIZACIÓN ADJUNTA $ 724.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.067 $ 724.067

Total Neto	$ 724.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.573
TOTAL OC	$ 861.640