1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-421-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETERIA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-33-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 1228079,63 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Mi Casa - Casa matriz Razón Social SALAZAR CABELLO INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 77.185.160-6 Sucursal Ferreteria Mi Casa - Casa matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161511 Pinos 1 Global PÁGUESE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL DE ACUERDOA AL DETALLE EN ADJUNTOS A OC PÁGUESE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL DE ACUERDOA AL DETALLE EN ADJUNTOS A OC $ 6.463.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.463.577 $ 6.463.577

Total Neto	$ 6.463.577
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.228.080
TOTAL OC	$ 7.691.657