1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-426-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3333-238-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-238-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 280221,5 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISTEMA DE CIELOS METALICOS LTDA. Razón Social SISTEMAS DE CIELOS METALICOS LIMITADA R.U.T. 79.649.310-0 Sucursal SISTEMA DE CIELOS METALICOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Global SE REQUIERE DOTAR DE CORTINAS, PARA OFICINAS DE ALCALDIA, SECRETARIO Y ABOGADO MUNICIPAL, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIAS ADJUNTOS. SE REQUIERE DOTAR DE CORTINAS, PARA OFICINAS DE ALCALDIA, SECRETARIO Y ABOGADO MUNICIPAL, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIAS ADJUNTOS. $ 1.474.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.474.850 $ 1.474.850

Total Neto	$ 1.474.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.222
TOTAL OC	$ 1.755.072