1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-453-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, PROVISIÓN PERSONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-19-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 330330,39 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alto Jardín Ltda Razón Social ALTO JARDIN S.A. R.U.T. 78.272.020-1 Sucursal Alto Jardín Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES Y PROVISIÓN DE PERSONAL EMERGENCIAS, ELECTRIFICACIÓN, GUARDIAS MUNICIPALES Y DE TERRENO. CORRESPONDIENTE A H.E. SEGÚN N°5259 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES Y PROVISIÓN DE PERSONAL EMERGENCIAS, ELECTRIFICACIÓN, GUARDIAS MUNICIPALES Y DE TERRENO. CORRESPONDIENTE A H.E. SEGÚN N°5259 $ 1.738.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.738.581 $ 1.738.581

Total Neto	$ 1.738.581
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.330
TOTAL OC	$ 2.068.911