1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-473-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ MATERIALES PARA REPARACIÓN AGUA POTABLE, OLMUÉ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-13-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema .... Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 296045,84 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Mi Casa - Casa matriz Razón Social SALAZAR CABELLO INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 77.185.160-6 Sucursal Ferreteria Mi Casa - Casa matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101510 Cañerías o tuberías de riego 1 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 1.558.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.558.136 $ 1.558.136

Total Neto	$ 1.558.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.046
TOTAL OC	$ 1.854.182