1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-481-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales operativo mariana de osorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-20-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 59410,91 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrovivienda Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA R.U.T. 5.855.536-3 Sucursal Agrovivienda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE 20 unid terciado estructural 9 mm, 45 pares de guantes, 1 lt protector solar y 2 paquetes bolsas basura de acuerdo a detalle en memo 340 SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE 20 unid terciado estructural 9 mm, 45 pares de guantes, 1 lt protector solar y 2 paquetes bolsas basura de acuerdo a detalle en memo 340 $ 312.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.689 $ 312.689

Total Neto	$ 312.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.411
TOTAL OC	$ 372.100