1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-563-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES AYUDA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-20-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 318908,54 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Mi Casa - Casa matriz Razón Social SALAZAR CABELLO INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 77.185.160-6 Sucursal Ferreteria Mi Casa - Casa matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Global SE REQUIERE MATERIALES DE FERRETERIA DE ACUERDO A DETALLE EN MEMO 258 ADJUNTO A LA OC Y COTZ 24146 SE REQUIERE MATERIALES DE FERRETERIA DE ACUERDO A DETALLE EN MEMO 258 ADJUNTO A LA OC Y COTZ 24146 $ 1.678.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.678.466 $ 1.678.466

Total Neto	$ 1.678.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.909
TOTAL OC	$ 1.997.375