1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-57-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA DEP. MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-13-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 41/2019 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 214767,07 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrovivienda Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA R.U.T. 5.855.536-3 Sucursal Agrovivienda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Global SE SOLICITA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN DETALLE EN COTIZACIONES 10726,10780,10796,10797.10906 Y 11011 ADJUNTAS A LA OC SE SOLICITA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN DETALLE EN COTIZACIONES 10726,10780,10796,10797.10906 Y 11011 ADJUNTAS A LA OC $ 1.130.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.130.353 $ 1.130.353

Total Neto	$ 1.130.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.767
TOTAL OC	$ 1.345.120