1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-57-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2020 Nombre de la Orden de Compra SERV. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-22-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor K D M S A Razón Social K D M S A R.U.T. 96.754.450-7 Sucursal K D M S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121601 Vertedero de basuras 1 Global PAGO DE SERVICIOS RECEPCIÓN DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN FACTURA N°118273 PAGO DE SERVICIOS RECEPCIÓN DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN FACTURA N°118273 $ 3.133.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.133.358 $ 3.133.358

Total Neto	$ 3.133.358
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.133.358

Justificación de exención de impuesto