1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-6-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3333-214-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-214-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 21427,44 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor publimor ltda Razón Social PUBLICIDAD MORALES LIMITADA R.U.T. 76.123.873-6 Sucursal publimor ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global ADQUISICION DE LIENZOS, TELA DE PVC, PENDONES Y ATRILES DE ACUERDO A REFERENCIAS ADJUNTAS.   $ 112.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.776 $ 112.776

Total Neto	$ 112.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.427
TOTAL OC	$ 134.203