1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-640-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y CALIBRACIÓN DETECTOR VELOCIDAD KUSTOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 61864 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETRINOVIC Y CIA LTDA. Razón Social PETRINOVIC SPA R.U.T. 79.534.260-5 Sucursal PETRINOVIC Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141504 Ensayo y calibrado de equipos 1 Global SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENCIÓN GENERAL DE EQUIPO DETECTOR DE VELOCIDAD MARCA KUSTOM SIGNAL MODELO PROLASER 4 SERIE LF13409 SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENCIÓN GENERAL DE EQUIPO DETECTOR DE VELOCIDAD MARCA KUSTOM SIGNAL MODELO PROLASER 4 SERIE LF13409 $ 325.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.600 $ 325.600

Total Neto	$ 325.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.864
TOTAL OC	$ 387.464