1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-68-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ÁRIDOS PARA DIVERSOS TRABAJOS COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-13-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación PRAT 12, OLMUE Comuna Santiago Centro Impuesto 874608 Dirección de Envío de la Factura PRAT 12, OLMUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ozv2004 Razón Social OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA R.U.T. 10.020.938-1 Sucursal ozv2004 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Metro Cúbico SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 144 MTS3 DE ARENA, 60 MTS3 DE GRAVILLA Y 60 MTS3 DE GRAVILLA FINA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 144 MTS3 DE ARENA, 60 MTS3 DE GRAVILLA Y 60 MTS3 DE GRAVILLA FINA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 4.603.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.603.200 $ 4.603.200

Total Neto	$ 4.603.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 874.608
TOTAL OC	$ 5.477.808