1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-69-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-13-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 14912,53 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrovivienda Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA R.U.T. 5.855.536-3 Sucursal Agrovivienda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141616 Piezas de válvula o accesorios 1 Global ADQ, DE LLAVES LAVAMANOS, VALVULAS Y GUANTES PARA REPARACIÓN DE BAÑOS EN RECINTO PARQUE EL PATAGUAL N° 9247 ADQ, DE LLAVES LAVAMANOS, VALVULAS Y GUANTES PARA REPARACIÓN DE BAÑOS EN RECINTO PARQUE EL PATAGUAL N° 9247 $ 78.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.487 $ 78.487

Total Neto	$ 78.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.913
TOTAL OC	$ 93.400