1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-76-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ACTIVIDADES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-13-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 37409,29 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrovivienda Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA R.U.T. 5.855.536-3 Sucursal Agrovivienda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 1 Unidad no definida ADQ. DE MALLA RACHELL PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL N° 8580 ADQ. DE MALLA RACHELL PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL N° 8580 $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.933 $ 31.933 24112601 Jarros 1 Global ADQ. DE PIOLA, ESTANQUES Y CLAVOS PARA ACTIVIDAD DE VERANO N° 9203 ADQ. DE PIOLA, ESTANQUES Y CLAVOS PARA ACTIVIDAD DE VERANO N° 9203 $ 164.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.958 $ 164.958

Total Neto	$ 196.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.409
TOTAL OC	$ 234.300