1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-77-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3333-51-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 70731,11 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dulce sophia Razón Social DULCE SOPHIA VALENTINA ALEJANDRA FERNANDEZ FLORES E.I.R.L. R.U.T. 77.633.981-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal dulce sophia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 1 Global SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PROGRAMA CENTRO PARA HIJOS/HIJAS DE CUIDADORES PRINCIPALES TEMPOREROS 2026, REQUERIMIENTO PARA 60 PERSONAS EL CUAL ES DETALLADO EN MEMORANDUM 41 ADJUNTO A LA OC. ES REQUISITO EXCLUYENTE EL ENVIO DE COTIZACIÓN FORMAL ADJUNTA CON DATOS DE CONTACTO DEL PROVEEDOR.   $ 372.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.269 $ 372.269

Total Neto	$ 372.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.731
TOTAL OC	$ 443.000