1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-82-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPARTAMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-13-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 109232,52 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrovivienda Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA R.U.T. 5.855.536-3 Sucursal Agrovivienda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Global ADQ DE POETT,CLORO,ISECTICIDA,TOALLAS,PAÑOS,LAVALOZAS,BOLSAS,PAPEL HIGIÉNICO,DETERGENTE,ANTIGRASA,SILICONAS, LUSTRAMUEBLES , N°9077 ADQ DE POETT,CLORO,ISECTICIDA,TOALLAS,PAÑOS,LAVALOZAS,BOLSAS,PAPEL HIGIÉNICO,DETERGENTE,ANTIGRASA,SILICONAS, LUSTRAMUEBLES , N°9077 $ 574.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 574.908 $ 574.908

Total Neto	$ 574.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.233
TOTAL OC	$ 684.141