1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-84-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-13-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 108587,47 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrovivienda Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA R.U.T. 5.855.536-3 Sucursal Agrovivienda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Global ADQ. DE PINTURA,TORNILLOS,CLAVOS,PUNTAS,PVC,REDUCCIÓN,RODILLOS,DILUYENTE,BROCHAS,CANDADOS,CINTA ANTIDESLIZANTE,LLAVE JARDIN,CERRADURA,MANGUERA,GUANTES,HOJA DE CIERRA,ALARGADOR, CADENA ADQ. DE PINTURA,TORNILLOS,CLAVOS,PUNTAS,PVC,REDUCCIÓN,RODILLOS,DILUYENTE,BROCHAS,CANDADOS,CINTA ANTIDESLIZANTE,LLAVE JARDIN,CERRADURA,MANGUERA,GUANTES,HOJA DE CIERRA,ALARGADOR, CADENA $ 571.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.513 $ 571.513

Total Neto	$ 571.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.587
TOTAL OC	$ 680.100