1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-87-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3333-32-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-32-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social Ilustre Municipalidad de Olmue R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Olmue R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 178600 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor movimientodetierrasloo Razón Social movimiento de tierra R.U.T. 14.387.625-k Sucursal movimientodetierrasloo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 50 Metro Cúbico ARENA DE PLANTA (EL MATERIAL SERA UTILIZADO EN UN PLAZO NO INFERIOR A 7 MESES)   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 22101610 Distribuidoras de áridos 60 Metro Cúbico GRAVILLA, ENTREGA FRACCIONADA PREVIA COODINACION CON EL TECNICO DE OBRAS,(EL MATERIAL SERA UTILIZADO EN UN PLAZO NO INFERIOR A 7 MESES)   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.600
TOTAL OC	$ 1.118.600