1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-90-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETERIA ASISTENCIA SOCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 4376748,0324 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Mi Casa - Casa matriz Razón Social SALAZAR CABELLO INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 77.185.160-6 Sucursal Ferreteria Mi Casa - Casa matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Global ADQUISICIÓN DE DIVEROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL DE PERSONAS NATURALES SEGÚN ID 3333-2-LE21 ADQUISICIÓN DE DIVEROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL DE PERSONAS NATURALES SEGÚN ID 3333-2-LE21 $ 23.035.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.035.516 $ 23.035.516

Total Neto	$ 23.035.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.376.748
TOTAL OC	$ 27.412.264