1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3334-1103-SE19 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra servicio de Movilización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelación de Orden de Compra. MOTIVO: La OC fue emitida con IVA. El servicio de transporte de pasajeros esta EXENTA de IVA. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3334-39-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 331469,25 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pedro alejandro Razón Social elizabeth del carmen angulo solis R.U.T. 10.007.787-6 Sucursal pedro alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 150,5 Unidad Vehiculo Rural Vehiculo 1= 62 hrs Vehiculo 2= 73 hrs. Vehiculo 3 = 8:30 hrs. Vehiculo 4 = 7 hrs. El servicio consiste en la contratación del convenio de suministro movilización para el Equipo de Salud que permita entregar atenciones de salud en los domicilios de los usuarios/a inscritos en los establecimientos de salud dependientes del DESAM $ 10.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.527.575 $ 1.527.575 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 31 Unidad no definida Vehiculo Urbano Vehiculo 1= 0 hrs Vehiculo 2= 23:30 hrs. Vehiculo 3 = 3 hrs. Vehiculo 4 = 4:30 hrs. El servicio consiste en la contratación del convenio de suministro movilización para el Equipo de Salud que permita entregar atenciones de salud en los domicilios de los usuarios/a inscritos en los establecimientos de salud dependientes del DESAM $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.000 $ 217.000

Total Neto	$ 1.744.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 331.469
TOTAL OC	$ 2.076.044