1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3334-1274-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3334-71-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3334-71-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 137750 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131501 Pecheras para pacientes 5000 Unidad PECHERA DESECHABLE CON MANGAS TALLA M PLASTICAS REF. SASF RDNE1857 - PECHERAS PLASTICAS CON MANGA Y AJUSTE DEDO PULGAR, COLOR CELESTE, AMARRA EN LA CINTURA PARA AJUSTE, PRECIO UNITARIO. CJ X 100 UN. DESPACHO 24 HRS. RECIBIDA LA OC. $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.000 $ 725.000

Total Neto	$ 725.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.750
TOTAL OC	$ 862.750