1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3334-280-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3334-10-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3334-10-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra RAMIREZ N° 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación RAMIREZ N° 706 Comuna La Unión Impuesto 10707,051 Dirección de Envío de la Factura RAMIREZ N° 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101705 Aluminio 30 Frasco HIDRÓXIDO DE ALUMINIO GEL 6% FRASCO 180 ML Frasco 199168 ALUMINIO HID.SUSP.6% 180M GENERICOS VARIOS $ 1.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.340 $ 56.353

Total Neto	$ 56.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.707
TOTAL OC	$ 67.060