1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3334-443-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3334-43-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3334-43-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de La Unión Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra RAMIREZ N° 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación RAMIREZ N° 706 Comuna La Unión Impuesto 1298,65 Dirección de Envío de la Factura RAMIREZ N° 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEUDY MADELEY CASTRO Razón Social LEUDY MADELEY CASTRO R.U.T. 26.295.338-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LEUDY MADELEY CASTRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 10 Unidad archivador tamaño oficio VALOR NETO $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080 14111509 Artículos de papelería 1 Pack Papel Fotografico A4 135g Glossy Pack 100 Adhesivo VALOR NETO $ 4.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.755 $ 4.755

Total Neto	$ 6.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.299
TOTAL OC	$ 8.134