1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3334-449-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Reparación y Mantención General Duplo Depto.Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOK@R LTDA. Razón Social SERVICIO TECNICO JOK@R LIMITADA R.U.T. 76.293.566-k Sucursal JOK@R LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida El Departamento de Salud Municipal, requiere la “Reparación y Mantención General Duplo DP-21LII, para cumplir con la continuidad de impresiones de formularios para las Atenciones Médicas en los establecimientos de salud de su dependencia, tales como: Cesfam, Postas de Salud Rural, CECOSF (los lagos, Daiber), SAR, Policlínico de Salud Mental y Clínicas Dentales Escolares.   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200