1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3334-495-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3334-46-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3334-46-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de La Unión Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra RAMIREZ N° 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Ramirez N°706 Comuna La Unión Impuesto 4260135,79710145 Dirección de Envío de la Factura Ramirez N°706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vensan Ltda Razón Social SOCIEDAD DE PROFESIONALES VENTHUR & SANHUEZA LIMIT R.U.T. 76.978.663-5 Sucursal Vensan Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales 130 Unidad SERVICIOS PROFESIONALES CIRUJANO DENTISTA PARA 130 ALTAS CN PROTESIS ACRILICAS REMOVIBLES, REQUERIMIENTOS PUNTO 9 DE LAS BASES, REQUISITOS DEL OFERTENTE PUNTO 10 DE LAS BASES valor neto por alta integral $ 205.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.722.670 $ 26.722.670

Total Neto	$ 26.722.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 4.260.136
TOTAL OC	$ 30.982.806