1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3334-514-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3334-11-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra RAMIREZ N° 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 69581,42 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TACH LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TACH LIMITADA R.U.T. 76.213.604-k Sucursal TACH LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad Neumaticos vehiculo ambulancia 225/75/R16   $ 82.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.092 $ 331.092 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 4 Unidad Servicio de Balanceo   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 31162417 Pasadores de alineación 1 Unidad Servicio de Alineación   $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126

Total Neto	$ 366.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.581
TOTAL OC	$ 435.799