1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3334-533-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Metales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3334-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 38458,85 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJO LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161503 Servicios de fabricación de máquinas herramienta, labrado de metales o madera 1 Unidad El Servicio consiste en la contratación del Convenio de Suministro de METALES, para el Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de La Unión”. Reparación Mueble y Equipo Estanco en Clínica Dental N°1.- $ 106.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.444 $ 106.444 73161503 Servicios de fabricación de máquinas herramienta, 1 Unidad no definida   Reparación Cajón Leña, CESFAM La Unión.- $ 95.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.971 $ 95.971

Total Neto	$ 202.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.459
TOTAL OC	$ 240.874