1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3334-76-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3334-2-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3334-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra RAMIREZ N° 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación RAMIREZ N° 706 Comuna La Unión Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura RAMIREZ N° 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción VER ARCHIVO ADJUNTO ENVIAR A LOS TINEOS N°55. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carpedent SpA Razón Social CARPEDENT SPA R.U.T. 76.687.656-0 Sucursal Carpedent SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 50 Unidad Gasa 10x10 cm esteril, hidrofila, sobre x 2 unidades. Caja x 50 sobres Gasa 10x10 cm esteril, hidrofila, sobre x 2 unidades. Caja x 50 sobres CRANBERRY. SE ADJUNTA FOTO REFERENCIA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000