1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3334-930-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Enviada a proveedor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3334-21-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra RAMIREZ N° 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00 del sistema sistema modulares co. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Ramirez N°706 Comuna La Unión Impuesto 138843,83 Dirección de Envío de la Factura Ramirez N°706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPARACION VEHICULOS Razón Social AROLDO AMERICO GATICA DELGADO R.U.T. 7.829.478-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REPARACION VEHICULOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad Suministro de reparaciones mecánicas para Vehículos del Cesfam La Unión, según convenio vigente. Orden de Trabajo N°14, Vehículo Mini Bus PEUGEOT Patente HL-RF-46. $ 730.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.757 $ 730.757

Total Neto	$ 730.757
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.844
TOTAL OC	$ 869.601