1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-1-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS VEHÍCULOS DAEM BP JV 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3336-43-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 10448,29 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER MECANICO GAJARDO Razón Social REMIJIO GAJARDO BARRIGA R.U.T. 3.308.630-K Sucursal TALLER MECANICO GAJARDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida CAMBIO RETEN PIÑON DE ATAQUE CAMBIO RETEN PIÑON DE ATAQUE $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida RELLENO ACEITE 80/90 TRES LITROS RELLENO ACEITE 80/90 TRES LITROS $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida REPUESTOS SEGUN FACTURA 5113 REPUESTOS SEGUN FACTURA 5113 $ 15.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.991 $ 15.991

Total Neto	$ 54.991
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.448
TOTAL OC	$ 65.439