1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-1002-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2016 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILES DESDE 3335-7-LE16 /ESC. PDTE. JAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-7-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 61290,2 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor roland Razón Social sociedad comercial von edelsberg limitada R.U.T. 76.278.013-5 Sucursal roland Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 4 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA NOMBRE ITEM 30 ESCANTILLON COMBUSTION LENTA 6" DOBLE 0,5 MM GALVANIZADO $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 73121611 Servicios de hojalatería 23 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA NOMBRE ITEM 33: TIRA DE CAÑON ACERO INOXIDABLE DE 5" Y/O 6" X 0.5 MM. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 73121611 Servicios de hojalatería 12 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA NOMBRE ITEM 37TIRAJE O CORTA FUEGO SALAMANDRA LAMINADO NEGRO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA MATERIALES SEGUN FACTURA 265862 $ 37.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.776 $ 37.776 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA MATERIALES SEGUN FACTURA 265607 $ 37.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.766 $ 37.766 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA MATEIRALES SEGUN FACTURA 265642 $ 6.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.139 $ 6.139 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA MATEIRALES SEGUN FACTURA 3691 $ 9.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA MATEIRALES SEGUN FACTURA 3089 $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487

Total Neto	$ 322.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.290
TOTAL OC	$ 383.870