1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-1007-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2017 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILES DESDE 3335-1-LE17 COLEGIO TP N°1 HOV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 4180 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJO LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 5 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA codo Tee coplas terminales PVC 20 a 25 mm ITEM 91 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA NOMBRE ITEM: Limpleza de sifón de lavatorio lavaplatos o lavafondo. LINEA 32 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 22.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.180
TOTAL OC	$ 26.180