1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-1012-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2016 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILES DESDE 3335-6-LE16/ ESCUELA NAPOLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-6-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 29808,91 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJO LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 5 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA ITEM 91 Codo Tee coplas terminales PVC 20 a 25 mm $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 40 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA ITEM 89 PVC hidráulico 20 mm y/o 25, 32 y/o 40 mm $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA MATERIALES SEGUN FACTURA 265060 $ 22.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.889 $ 22.889 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 56 Unidad CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA ITEM 131 Kilómetro recorrido 2 viajes $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 156.889
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.809
TOTAL OC	$ 186.698