1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-1013-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2016 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILES DESDE 3335-6-LE16/ ESC.RURAL PURRIHUIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-6-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 101318,64 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJO LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA MATERIALES SEGUN FACTURA 120637 $ 7.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 23 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA NOMBRE ITEM 89: PVC h¡dráulico 20 mm y/o 25, 32 y/o 40 mm $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA MATERIALES SEGUN FACTURA 279825 $ 129.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.202 $ 129.202 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 15 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA NOMgRE ITEM 92 : Codo Tee coplas term¡nales PVC 32 a 50 mm $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA MATERIALES SEGUN FACTURA 264722 $ 18.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.811 $ 18.811 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA MATERIALES SEGUN FACTURA 264682 $ 24.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.083 $ 24.083 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 2 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA NOMBRE ITEM 45: Limpieza de estanque de agua 1000 Lts. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 3 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA ITEM 90 PVC hidráulico 50 mm y/o 63 y 90mm $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 21 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA NOMBRE ITEM 21: Llave Individual temporizada de lavatorio. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA ITEM 26 Llave de paso tipo roseta, bola $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 2 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA NOMBRE ITEM 35: Reevision de red de estanque a artefactos $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 188 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA ITEM 131 K¡lómetro recorr¡do CUATRO VIAJES $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 2 Unidad CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA NOMBRE ITEM 36: Reevision de red de estanque a artefactos $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 533.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.319
TOTAL OC	$ 634.575