1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-1029-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2017 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-14-LE17 ESCUELA PDTE. J.A.R. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-14-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 224013,99 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJO LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida “CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.)” MATERIALES SEGUN FACTURA N°385 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida “CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.)” MATERIALES SEGUN FACTURA N°2392 $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida “CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.)” MATERIALES SEGUN FACTURA N° 376540 $ 23.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.539 $ 23.539 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida “CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.)” MATERIALES SEGUN FACTURA N°375871 $ 308.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.381 $ 308.381 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 15 Unidad no definida “CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.)” SOLDAR PUERTAS, Y VENTANAS, PORTONES, POMELES Y BISAGRAS LINEA 8 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 11,5 Unidad no definida “CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.)” SOLDADURA BARROTES, PERFILES, ANGULO Y PROTECCIONES LINEA 9 $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.000 $ 161.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida “CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.)” MATERIALES SEGUN FACTURA N°392707 $ 11.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.899 $ 11.899 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 22 Unidad no definida “CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.)” FABRICACION E INSTALACION PROTECCION LINEA 21 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 1.179.021
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.014
TOTAL OC	$ 1.403.035