1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-1128-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2015 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA DESDE LICITACION 4777-98-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-98-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 93703,06 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA R.U.T. 76.909.500-4 Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 72 Unidad no definida KILOMETROS RECORRIDOS SECTOR RURAL KILOMETROS RECORRIDOS SECTOR RURAL $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 2 Unidad SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 CAMARA DOMIC. PRE-FAB. LINEA 17 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 3 Unidad SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 Codo Tee coplas terminales PVC 63 a 90 mm LINEA 93 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad material según factura n° 185479 material según factura n° 185479 $ 2.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.317 $ 2.317 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad material según factura n° 173875 material según factura n° 173875 $ 155.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.497 $ 155.497 72101607 Instalación o reparación de paredes 6 Unidad SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 Codo Tee coplas terminales PVC 32 a 50 mm LINEA 92 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MATERIAL SEGUN FACTURA N° 185480 MATERIAL SEGUN FACTURA N° 185480 $ 32.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.060 $ 32.060 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 Reposición tapa de cámara alcantarillado LINEA 104 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 72101607 Instalación o reparación de paredes 28 Metro Lineal SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 PVC sanitario 75,110 mm LINEA 88 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 6 Metro Lineal SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 PVC hidráulico 50 mm y/o 63 y 90mm LINEA 90 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 493.174
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.703
TOTAL OC	$ 586.877