1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-11873-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2008 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE VEHICULOS / R. GAJARDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3336-45-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 9691,596627 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER MECANICO GAJARDO Razón Social REMIGIO GAJARDO BARRIGA R.U.T. 3.308.630-K Sucursal TALLER MECANICO GAJARDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad CAMBIO EMPAQUETADURA CARTER CAMBIO EMPAQUETADURA CARTER $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad CAMBIO EMPAQUETADUR BASE FILTRO DE ACEITE CAMBIO EMPAQUETADUR BASE FILTRO DE ACEITE $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad REPUESTOS SEGUN FACTURA Nº 1402 REPUESTOS SEGUN FACTURA Nº 1402 $ 6.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.008 $ 6.008

Total Neto	$ 51.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.692
TOTAL OC	$ 60.700