1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-1363-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2016 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILES DESDE 3335-7-LE16 /ESC DIFERENCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3335-7-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 98006,75 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor roland Razón Social sociedad comercial von edelsberg limitada R.U.T. 76.278.013-5 Sucursal roland Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 30 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA NOMBRE ITEM 33: TIRA DE CAÑON ACERO INOXIDABLE DE 5" Y/O 6" X 0.5 MM. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 73121611 Servicios de hojalatería 5 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA NOMBRE ITEM 38: SOMBRERO COMBUSTION LENTA ACERO INOXIDABLE $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA NOMBRE ITEM 39: TIRA DE CAÑON $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 73121611 Servicios de hojalatería 15 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA NOMBRE ITEM 48: Proteccion internit pared de 6mm $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA MATERIALES SEGUN FACTURA 265788 $ 83.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.328 $ 83.328 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA MATERIALES SEGUN FACTURA 265826 $ 26.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.320 $ 26.320 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA MATERIALES SEGUN FACTURA 265863 $ 11.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.567 $ 11.567 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA MATERIALES SEGUN FACTURA 296381 $ 36.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.687 $ 36.687 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA MATERIALES SEGUN FACTURA 296330 $ 45.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.112 $ 45.112 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA MATERIALES SEGUN FACTURA 3690 $ 127.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.311 $ 127.311

Total Neto	$ 515.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.007
TOTAL OC	$ 613.832