1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-1397-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-630-COT21 ARTICULOS DE OFICINA PARA LICEO RECTOR ABDÓN ANDRADE COLOMA ORD N°204 LEY SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 61560 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACTIVA LTDA. Razón Social KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.059.325-7 Sucursal ACTIVA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121615 Corcheteras 1 Unidad COTIZAR SEGUN LISTADO ADJUNTO, INDICAR CARACTERISTICAS DETALLADAS DE LO OFRECIDO, INDICAR DIAS REALES DE ENTREGA E INCLUIR DESPACHO. MATERIALES SEGUN COTIZACIÓN N°131486 ENTREGA 4 DIAS HÁBILES $ 324.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000

Total Neto	$ 324.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.560
TOTAL OC	$ 385.560

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto